Как выгрузить налоговую накладную из Торгсофт в M.E.Doc и Арт-Звіт
Что такое Налоговая Накладная?
Налоговая накладная — налоговый документ, который подтверждает возникновения налоговых обязательств у продавца (п. 201.6 НК) и, при соблюдении определенных условий, является основанием для отражения налогового кредита покупателем, зарегистрированным плательщиком НДС.
Налоговая накладная выписывается на дату возникновения налоговых обязательств, которая определяется в соответствии со статьей 187 Налогового кодекса (правило «первого события»). Следовательно, налоговая накладная выписывается на:
- дату зачисления средств от покупателя на банковский счет или в кассу;
- дату отгрузки товаров, а для услуг — дата оформления документа, удостоверяющего факт поставки услуг.
Покупатель товаров или услуг может выбирать способ составления налоговой накладной: в бумажном виде или в электронной форме.
К электронной форме НН выдвигаются следующие требования:
- регистрация электронной цифровой подписи уполномоченного лица;
- регистрация в Едином реестре налоговых накладных.
При составлении накладной в электронной форме, составлять ее в бумажном виде не надо
В программе Торгсофт предусмотрена выгрузка данных для налоговой накладной в ПО M.E.Doc и Арт-Звіт
Выгрузка налоговой накладной из Торгсофт в M.E.Doc и Арт-Звіт
Для того чтобы в Торгсофт сделать экспорт налоговых накладных, например в программу M.E.Doc или Арт-Звіт, требуется зайти в пункт меню Документ — Учет налоговых накладных — вкладка Налоговая накладная и из списка выбрать одну либо несколько накладных:
Для экспорта в M.E.Doc необходимо в поле «Экспортировать в M.E.Doc» указать, от какого лица будет осуществлен экспорт: физического, юридического или по умолчанию (по виду ответственности предприятия; при выборе этого признака налоговые накладные, при экспорте в xml-файлы для M.E.Doc, будут выгружаться либо от юридического, либо от физического лица, в зависимости от вида ответственности предприятия, указанного при создании налоговой накладной). Затем в панели инструментов нажать на кнопку Сохранить в формате xml для программы M.E.Doc, после чего файл будет сохранен в формате xml.
Для экспорта в программу Арт-Звіт, необходимо включить «галочку» Экспорт налоговых накладных в стандарте Украины на форме «Учет налоговых накладных«.
После активации данной опции будут отображаться дополнительные обязательные параметры при создании и изменении налоговой накладной.
Расширенные параметры необходимы для экспорта только налоговых накладных в государственном формате. При выгрузке в M.E.Doc данные параметры не используются.
Для программы Арт-Звіт xml-файлы всегда будут выгружаться в зависимости от вида ответственности предприятия, указанного при создании налоговой накладной.
Первоначальная настройка для экспорта налоговых накладных в государственном формате: необходимо чтобы в настройках предприятия (Настройки — Предприятие) были заполнены поля «ЕГРПОУ плательщика» и «Налоговая инспекция«. Правильность экспорта документов не гарантируется для документов, созданных до активации настройки Экспорт налоговых накладных в государственном стандарте. Если же есть необходимость выгрузить такие документы, то их необходимо удалить и создать заново.
После настройки всех необходимых параметров, можно сохранить файл в формат xml, нажав на кнопку Сохранить в формате xml в стандарте для Украины.
При необходимости можно изменить данные накладной, использую кнопку Изменить.
Последняя кнопка, которую мы рассматриваем в этой вкладке — это Печать налоговой накладной. После нажатия на эту кнопку будет открыто окно для предпросмотра печати, печати или изменения формы печати налоговой накладной.
Обратите внимание! В налоговую накладную для Украины согласно приказу Министерства финансов Украины от 23.02.2017 г. №276 добавлено три поля:
- Признак импортированного товара;
- Услуги согласно с ГКТУ;
- Код вида деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Если в базе есть товары, которым нужно установить значения для этих параметров, необходимо добавить соответствующим видам товара эти характеристики. Для этого заходим в пункт меню Товароведение — Вид товара. Выбираем необходимый товар и жмем кнопку Изменить, после чего в открывшемся окне Вид товара, переходим на Динамические характеристики товара
В данном окне необходимо нажать на кнопку Добавить параметры по шаблону, и выбрать Параметры налоговой накладной Украины. Можно добавить для вида товара все три параметра сразу, либо каждый параметр по отдельности (при необходимости).
После выбора необходимых параметров налоговой накладной, они будут добавлены для вида товара. Редактировать параметры можно как обычные динамические параметры товара.
Сохраняем изменения, нажав кнопку Записать.
После этого, заходим в карточку товара, чтобы установить значения для этих параметров:
Если у товара есть Признак импортированного товара, ставим галочку возле соответствующего параметра. Значения для параметров Услуги согласно с ГКТУ и Код вида деятельности с.-х товаропроизводителя вводятся вручную. В дальнейшем, по нажатию на кнопку Справочник возле соответствующего поля, можно будет выбрать значения, которые были введены ранее.
Во вкладке Сводные налоговые накладные отображаются сводные налоговые накладные и корректировки к налоговым накладным, созданные на форме Анализ продаж фискального товара которые, по нажатию на кнопку, можно сохранить в формате xml.
